Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003482021 | autorský honorár 47/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Art. Zuzana Jakabová | 100,00 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003472021 | autorský honorár 50/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Lukáč | 100,00 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500009834 | LCD monitor 27" HP 27f | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 936,16 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Lenka Leváková | Objednávka | ||||
| 4500009835 | Hällan, pár nôh, biela farba, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 12,98 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009836 | Tlač diplom, Magister (papier) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 372,00 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003442021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 595,32 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | autorský honorár 49/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Šimon Chovan | 500,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003422021 | pretesnenie výťahovej strojovne-strecha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 450,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003412021 | čistenie a úprava žľabu na Drotárskej ceste | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 560,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003402021 | pigmenty, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 309,80 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003452021 | Príkazná zmluva 38/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 400,00 € | 21.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500009828 | Toner do talčiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 257,52 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009829 | Minipočítač Raspberr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Prenner | 75565854 | 251,56 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009830 | Knihy podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 888,55 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009831 | Tablet iPad Pro 12,9" 128GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 052,70 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009832 | Oprava zatekajúcej strechy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 180,00 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009833 | Materiál podľa prílohy + doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 330,26 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003362021 | Príkazná zmluva 53/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 80,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003352021 | Príkazná zmluva 14/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003342021 | preskúšanie zváračov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 54,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra |