Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003752021 | Príkazná zmluva 43/2/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 350,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003702021 | autorský honorár 43/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. et MgA. Barbora Lungová | 500,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003662021 | autorský honorár 42/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Kekeli | 350,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003652021 | Zmluva o vedení workshopu 33/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 400,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003642021 | Príkazná zmluva 51/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 55,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003592021 | Príkazná zmluva 71/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vladimír Beskid | 80,00 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003582021 | Príkazná zmluva 55/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 80,00 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003552021 | Príkazná zmluva 27/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Lahoda prof., akad.mal. | 80,00 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003542021 | Príkazná zmluva 83/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003572021 | spojazdnenie výťahu po výpadku el. energie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 40,00 € | 25.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004072021 | Zmluva o vedení workshopu 44/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Amtmann | 250,00 € | 25.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003602021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 888,55 € | 25.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003562021 | autorský honorár 45/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oksana Hoshko | 200,00 € | 25.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500009837 | Tvorba propagačného videa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT2SOLID s.r.o. | 52486702 | 300,00 € | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009838 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 576,00 € | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003522021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 147,28 € | 24.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003462021 | tlač printov, znehodnotených na výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 90,30 € | 24.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003512021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 375,12 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | Zmluva o vedení workshopu 35/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonatan Pastirčák | 900,00 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003492021 | autorský honorár 46/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Gocníková | 400,00 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |