Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003862021 | autorský honorár 43/3/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 31.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009842 | Materiál na základe cenovej ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 292,04 € | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003842021 | Minipočítač Raspberr, hliníková krabička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Prenner | 75565854 | 251,56 € | 28.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003782021 | prístroje a zariadenia, káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 4 436,20 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003762021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003772021 | tvorba propagačného videa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT2SOLID s.r.o. | 52486702 | 300,00 € | 28.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003852021 | vodné, stočné HV-18 170421-160521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,83 € | 27.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009839 | Hárok z trojvrstvovej vlnitej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 117,12 € | 26.05.2021 | 26.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009840 | Papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 864,00 € | 26.05.2021 | 26.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009841 | Drevené euro palety, nové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURO GROUP PLUS s.r.o. | 50199323 | 799,20 € | 26.05.2021 | 26.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003722021 | plsť a preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REFIMA, s.r.o. | 44416920 | 611,37 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003732021 | MDF surová, LAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 328,44 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003692021 | Príkazná zmluva 53/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Vladimír Kovařík | 80,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003682021 | Príkazná zmluva 25/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jaroslav J.Alt, akad.mal. | 80,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003672021 | Príkazná zmluva 51/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. arch. František Kalesný, | 50,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003742021 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003712021 | oprava zatekajúcej strechy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 150,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003622021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 576,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003612021 | LCD monitor, notebook Acer Aspire 5, video | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 936,16 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004052021 | autorský honorár 52/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 200,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra |