Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211000812021 Príkazná zmluva 184/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Oren Segal 174,64 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000822021 redakčné úpravy a preklady do katalógu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Silvia Herianová 34547231 798,00 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000842021 Externý disk LaCie Profesisional USB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 279,60 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000852021 Adobe Photoshop CC MP ML Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 164,40 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000832021 autorský honorár 9/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 prof. Jozef Bajus 1 200,00 € 25.02.2021 03.04.2021 Faktúra
20211000712021 výroba krátkeho filmu pre propagačné účely Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADMIRAL FILMS, s.r.o. 48070441 1 000,00 € 23.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000682021 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 187,58 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000692021 Respirátor tvárový certifikovaný 600 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 379,98 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000742021 Zmluva o vedení workshopu 05/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Raija Jokinen 150,00 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000772021 Procesor AMD, SSD disk, Operačná pamäť, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 069,37 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000752021 povinné poistenie BL886HI 050521-050522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 256,44 € 22.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000762021 havarijné poistenie BL886HI 050521-050522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 724,59 € 22.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000702021 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 3 612,00 € 22.02.2021 20.03.2021 Faktúra
4500009717 Produkty na výkon Covid testovania Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BETRIX, s.r.o. 34101110 850,34 € 18.02.2021 18.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009718 Inštalačný materiál na výstavu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IW TREND s.r.o. 35757566 428,83 € 18.02.2021 18.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009719 kancelárske potreby podľa príl. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 146,00 € 18.02.2021 18.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009720 Externý disk LaCie d2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 279,60 € 18.02.2021 18.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009721 Hasiaci prístroj 5kg CO2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zuzana Luptáková 47996081 294,00 € 18.02.2021 18.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009722 Grafiky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Benediktinerstift Gottweig 180,00 € 18.02.2021 18.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009723 počítačová zostava podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 069,36 € 18.02.2021 18.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »