Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009858 | projekt elektroinštalácie H135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 3 180,00 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009859 | Toner Samsung CLX-3185- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 46,80 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009860 | Pevný disk WD Red 6TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 823,30 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211004192021 | grafický lis s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inz. Wojciech Zawadzki | 4 630,00 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004262021 | projekt elektroinštalácie H135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 3 180,00 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004182021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,65 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004202021 | autorský honorár 39/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Uhnák | 88547892 | 500,00 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004212021 | papier Šedák, papier biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 844,70 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004222021 | el. energia HV-18 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 527,13 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004232021 | el. energia Drotárska 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 613,60 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004242021 | el. energia Koceľova 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 101,65 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004252021 | el. energia Kremnica 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 238,53 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004272021 | predĺženie licencie KERIO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 2 568,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009856 | Licí hmota LH (5x barel á 50 l) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THUN STUDIO s.r.o. | 24197998 | 200,55 € | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009857 | čierna tonerová kazeta na 1000 stán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 58,68 € | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211004112021 | drevené euro pallety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURO GROUP PLUS s.r.o. | 50199323 | 799,20 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004122021 | Príkazná zmluva 41/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 300,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004142021 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Segečová | 400,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004172021 | autorský honorár 43/4/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 400,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004132021 | zrážky HV-18 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 04.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra |