Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004462021 | pevný disk WD Red 6TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 823,30 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004422021 | Zmluva - ochrana majetku - 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 10.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009863 | Skener Czur ET16+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 450,18 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009864 | Tlač fotografií 100x70 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 200,02 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009865 | Servis a oprava plotra EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 362,00 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211004282021 | počítačová zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 044,66 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004402021 | Príkazná zmluva 81/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Dadejík, PhD. | 80,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004392021 | Príkazná zmluva 78/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Cyril Říha, Ph.D. | 80,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004382021 | Licí hmota LH, glazura G01 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THUN STUDIO s.r.o. | 24197998 | 200,55 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004372021 | kancelárske potreby na prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 338,69 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004362021 | Príkazná zmluva 88/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Kosová | 80,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004342021 | karta Diners 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 626,05 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004322021 | propagácia projektu Legnica Jewellery SILVE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | the Gallery of Art in Legnica | 500,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004312021 | mobilné telefóny 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 167,79 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004302021 | telefóny 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 834,48 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004292021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,53 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004332021 | činnosť zodpovednej osoby 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004352021 | právna pomoc v mesiaci máj 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009861 | Bublinková fólia, bal. 100m, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 65,00 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009862 | Sadra modelárska ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 152,04 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |