Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009947 | Diskrétna oblálka 240x305x6 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211006372021 | Porcelán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Imerys Tableware France | 1 161,62 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006382021 | Príkazná zmluva 124/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. MgA. Martin Surman, ArtD | 30,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006352021 | fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Imrichová, PhD., A-medial | 37530828 | 144,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006342021 | Myš Genius | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 26,17 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006332021 | Software Rhino 3D 7 SW Educational | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006412021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 29.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500009945 | Oprava poruchy zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 141,60 € | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211006422021 | revízia elektroinštalácie v budove VŠVU Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Friebert | 34610863 | 592,45 € | 28.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009944 | Tlač fotografických kníh, rozmer A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 357,60 € | 27.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Lýdia Macurová | oddl.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211006262021 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006272021 | tlač katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 774,00 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006282021 | klimatizácia dodanie a inštalácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 1 360,20 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006292021 | Príkazná zmluva 93/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 50,00 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006322021 | tlač fotografických kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 357,60 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006312021 | vodné, stočné HV-18 170621-160721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,34 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006302021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009943 | Toner HP CF217A BLACK (HP17A) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 97,92 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211006362021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,50 € | 25.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006212021 | prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Blik, s.r.o. | 47595094 | 600,00 € | 23.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |