Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006912021 | Príkazná zmluva 170/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jana Ilková | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006902021 | Príkazná zmluva 188/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006892021 | Príkazná zmluva 199/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Vrbanová | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006882021 | Príkazná zmluva 187/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rastislav Sedlačik | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006872021 | Príkazná zmluva 153/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006862021 | Príkazná zmluva 154/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006852021 | Príkazná zmluva 198/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Valík | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006842021 | Príkazná zmluva 168/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Hubová | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006832021 | UV tlač na PET fóliu číru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 120,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006762021 | el. energia HV-18 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 594,32 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006772021 | el. energia Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 3 358,31 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006782021 | el. energia Koceľova 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 88,18 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006792021 | el. energia Kremnica 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 861,79 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006802021 | plyn Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 833,41 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006812021 | mobilné telefóny 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,65 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006822021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 67,42 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007062021 | Mini PC Mac M1 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 985,14 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007592021 | Mini PC Mac M1 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 985,14 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009952 | UV tlač na PET fóliu číru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 120,00 € | 09.08.2021 | 09.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009953 | Účasť a prezentácia Ateliéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MÓLO, o.z. | 42359503 | 500,00 € | 09.08.2021 | 09.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |