Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007702021 | Príkazná zmluva 59/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 80,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007712021 | Príkazná zmluva 60/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 80,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007722021 | Príkazná zmluva 155/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dominika Belanská | 50,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007732021 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezirkshauptmannschaft Korneuberg | 45,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007742021 | náhradné diely pre zváračku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 141,81 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007752021 | Príkazná zmluva 221/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 100,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009972 | Prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 600,00 € | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009973 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 499,99 € | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20211007672021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 27.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007682021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 450,00 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007652021 | vodné, stočné HV-18 170721-160821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,66 € | 26.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007662021 | havarijné poist. BA657NE 14102021-13102022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Generali Slovensko poiťovňa, a.s. | 35709332 | 296,00 € | 26.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007622021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 25.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007632021 | Príkazná zmluva 220/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 25.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007612021 | knihy - grafika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 211,00 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007642021 | Mobilný telefón Xiaomi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 98,06 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009971 | Náhradné diely pre zváračku podľa príl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 141,81 € | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20211007532021 | Ovrstvovacie korýtka pre sieťotlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Shevimpex s.r.o. | 46807446 | 466,80 € | 24.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007542021 | Pákový kávovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Rábek - TIBI | 14106230 | 580,00 € | 24.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007562021 | Príkazná zmluva 218/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Šimon | 40,00 € | 24.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |