Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010003 | Dávkovač dezinfekcie na ruky so stojanom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dortun, s.r.o. | 35962437 | 1 216,80 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211008322021 | Príkazná zmluva 232/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbora Davidson | 40,00 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008312021 | Príkazná zmluva 231/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Martin Surman, ArtD. | 30,00 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008242021 | Príkazná zmluva 226/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Vladimír Kovařík | 30,00 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008222021 | Tlačiareň HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 142,92 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008462021 | Príkazná zmluva 73/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 50,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008422021 | el. energia Kremnica 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 859,54 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008382021 | autorský honorár 56/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 400,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008362021 | Veľkoformátová tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 3 250,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008352021 | monitoring médií 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008342021 | Tlač katalógu podľa zadania pre projekt "Tr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 1 312,06 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008332021 | mobilné telefóny 0108-3108 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 147,30 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008272021 | plyn Drotárska 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 851,11 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008262021 | väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 670,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008252021 | prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 600,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008232021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 45,72 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008442021 | výmena izolácie VTZ potrubia (exeriér) VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 1 676,40 € | 16.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008392021 | el. energia HV-18 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 718,20 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008402021 | el. energia Drotárska 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 969,93 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008412021 | el. energia Koceľova 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 97,57 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra |