Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211013572021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 49,58 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013602021 | inštalácia zariadenia-zvlhčovač pre katedru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 7 418,38 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013612021 | Zmluva o dielo 118/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Jana Naništová | 690,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013622021 | autorský honorár 120/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Jakub Tóth | 950,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013632021 | autorský honorár 119/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Barbora Krejčová | 160,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013642021 | Príkazná zmluva 122/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 242,40 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013652021 | Príkazná zmluva H6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jozef Bajus | 150,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013662021 | Príkazná zmluva H1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Pichler | 120,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013672021 | Príkazná zmluva H7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 150,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013682021 | Príkazná zmluva H2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavol Rusko, akad. mal. ArtD. | 120,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013582021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013592021 | el. energia Kremnica 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 3 350,39 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013772021 | Odborné psychologické školenie pre členov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OCTANO | 650,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013542021 | Verejné obstarávanie na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 139,00 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013532021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 42 466,14 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013552021 | Zmluva o výp. 346/2021 za 1110-3110 nedopla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 6,41 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4500010255 | Editor a grafický dizajn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 668,52 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 20211013502021 | Elektronický prredradník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOTchilli. s.r.o. | 154,05 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013432021 | Zmluva M29/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 80,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013422021 | Zmluva M28/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Terézia Dodoková | 156,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |