Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009661 | Tapeta 3055x2480 (tlač a finaliz.) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 354,00 € | 20.11.2020 | 20.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009662 | Tlač fólií, 100x70cm, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 148,54 € | 20.11.2020 | 20.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009663 | Služby na programovanie web stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Kapsz | 46505679 | 1 600,00 € | 20.11.2020 | 20.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009664 | Služby na programovanie web stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Kapsz | 46505679 | 8 000,00 € | 20.11.2020 | 20.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009665 | Klobúky (dámske kapelíny a šišáky) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TONAK, a.s. | 00013226 | 245,00 € | 20.11.2020 | 20.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201010912020 | časopisy Flash art, A2, Architektúra r 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010812020 | sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 265,01 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010852020 | materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 391,05 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010842020 | úč. poplatok na Bratislava Design Week 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 300,00 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010822020 | presun hlásiča EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 52,80 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010792020 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 148,63 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011192020 | klampiarske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 732,10 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010902020 | Zmluva K12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Slosiarová | 84,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010892020 | Zmluva K10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 240,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010882020 | Zmluva K9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 240,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010872020 | Zmluva K14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 56,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010862020 | Zmluva K11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Hudecová | 56,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010832020 | Zdigitalizovanie filmu ""Spišské okamihy z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Česká Televize | 00027383 | 37,94 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010782020 | členský poplatok, účasť na konferencii ELIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 300,00 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010772020 | Tlačiareň HP, čierna náplň, modrá náplň, če | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 365,16 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |