| 20201001522020 |
spojky 25x252x2mm, materiál na veľký sál, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
AluGro - pro s.r.o |
27393356 |
|
6 639,66 € |
10.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001332020 |
karta Diners |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Diners Club CS s.r.o. |
35757086 |
|
306,15 € |
07.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001322020 |
mesačná kontrola EPS |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
30,00 € |
07.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001492020 |
Fne Art tlač papier Pro Photo Pastell Matt |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Pictonica, s.r.o. |
48301591 |
|
427,68 € |
07.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001112020 |
Príkazná zmluva 55/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
MSc. Nasťa Džavikova |
|
|
40,00 € |
06.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001102020 |
AVELI mobilná trojnožka |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
84,45 € |
06.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000982020 |
telefóny 1/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
827,42 € |
06.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000952020 |
hromadná poistná zmluva 1/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
6,02 € |
06.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000962020 |
intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
iCan, s.r.o. |
35751550 |
|
660,00 € |
06.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001122020 |
autorský honorár 10/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Anna Ďurišíková |
|
|
49,00 € |
06.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001132020 |
odvod 2% za autorský honorár A.Ďurišíková |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
1,00 € |
06.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001142020 |
predplatné časopisu FONT na rok 2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
L.K.Permanent spol.s.r.o. |
31352782 |
|
40,00 € |
06.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000972020 |
bezpečnostné značenie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ladislav Matula |
35091118 |
|
100,74 € |
06.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000942020 |
anglický preklad resumé v rámci projektu Sy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Michael Frontczak |
46119973 |
|
777,10 € |
06.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001272020 |
prenájom rohoží |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
60,29 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001222020 |
zrážky Koceľova 010120-310120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
67,46 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001212020 |
zrážky Drotárska 010120-310120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
471,12 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001202020 |
zrážky HV 010120-310120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
46,45 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500009220 |
Vozík prepravný MAGG |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
746,43 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Lýdia Macurová |
ekonomické oddelenie |
Objednávka |
| 20201001262020 |
členský poplatok na rok 2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Združenie používateľov Slovenskej |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
