Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009372 MacBook Pro 13" Touch BarCore Vysoká škola výtvarných umení 157 805 m:zone 34146229 2 298,00 € 10.06.2020 10.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009373 Tovar podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 561,64 € 10.06.2020 10.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201004482020 Farba alpská biela Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Démos trade, s.r.o. 36439851 479,23 € 10.06.2020 25.06.2020 Faktúra
20201004442020 preklad faktúr z Aj a Nj do Sj Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KONSTANS spol. s r.o. 35976586 66,72 € 10.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201004452020 plyn Drotárska 010520-310520 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 971,18 € 10.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201004472020 telefóny 010520-310520 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 775,81 € 10.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201004592020 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 10.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201004602020 dobropis dávkovač toaletného papiera,dávkov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 140,29 € 10.06.2020 03.07.2020 Faktúra
20201004462020 toner Canon Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 256,32 € 10.06.2020 04.07.2020 Faktúra
20201004762020 tonery HP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 434,52 € 10.06.2020 04.07.2020 Faktúra
20201004802020 nájom vysielač 01062020-31122020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 46,67 € 10.06.2020 11.07.2020 Faktúra
4500009368 Vláknité dosky na výstavu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IW TREND s.r.o. 35757566 153,86 € 09.06.2020 09.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009369 Oprava kotlov-drziak Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ELEKTRO MART 11640707 105,60 € 09.06.2020 09.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009370 Žakúzie podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 HAMS 4068149 181,06 € 09.06.2020 09.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009363 Predĺženie licencie KERIO Vysoká škola výtvarných umení 157 805 open systems, s.r.o. 35769904 2 568,00 € 08.06.2020 08.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009364 Diskové pole a 2 disky podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 175,32 € 08.06.2020 08.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009365 Toner Canon i-SENSYS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 256,32 € 08.06.2020 08.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009366 Tonery podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 966,24 € 08.06.2020 08.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009367 HP Laserjet 1320 - Q5949XD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 559,80 € 08.06.2020 08.06.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201004422020 mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 08.06.2020 26.06.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »