Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000372020 | Príkazná zmluva 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Dudová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | Príkazná zmluva 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergovičová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000352020 | Príkazná zmluva 36/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000342020 | Príkazná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 16,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000622020 | PaM 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000632020 | Príkazná zmluva 27/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Ružovičová, Mgr. | 48,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000642020 | Príkazná zmluva 14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Melinda Mátéová | 16,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000322020 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 813,89 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000312020 | toner Samsung, toner HP LaserJet, toner Lex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 495,60 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000292020 | PLA Khaki-Plasty Mladeč, E3D tryska pokoven | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 204,90 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000332020 | toner HP LaserJet black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000252020 | individuálna výučba francúzskeho jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gabriela Viňanská | 48205397 | 350,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000262020 | Zmluva ochrana majetku február 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009188 | Modelárska sadra ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 151,92 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009189 | Nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 389,99 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Objednávka | |||||
| 4500009190 | HP LaserJet Pro MFP M130fn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelelnie | Objednávka | |||
| 20201000542020 | nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 390,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000282020 | prihlásenie vozidla na EČV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 233,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000232020 | toner Canon azúrový,čierny,purpurový,žltý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 986,40 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000222020 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |