| 20201004662020 |
Ebaboard |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KTK Blansko, spol. s. r.o. |
|
|
360,50 € |
15.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004642020 |
Tablet iPad, puzdro na tablet s klávesnicou |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 561,65 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004652020 |
Mandátna zmluva 15/KPČ/2020 (obč.zákonnník) |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Monica Manu |
|
|
225,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004682020 |
autorský honorár 17/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lukáš Kollár |
|
|
980,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004692020 |
autorský honorár 14/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alina Serban |
|
|
500,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004712020 |
odvod 2% autorský honorár Lukáš Kollár |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
20,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004672020 |
Počítač Alza TopOffice Pentium SSD |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
642,40 € |
15.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004622020 |
ubytovanie študentov máj 2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovesnká technická univerzita |
00397687 |
|
253,20 € |
15.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004632020 |
dobropis ubytovanie študentov marec 2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovesnká technická univerzita |
00397687 |
|
1 863,52 € |
15.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004572020 |
Príkazná zmluva 76/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
prof. Ladislav Kvasz |
|
|
150,00 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004562020 |
Príkazná zmluva 82/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Miroslav Tižík, PhD. |
|
|
80,00 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004552020 |
Príkazná zmluva 87/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. Peter Bottlík |
|
|
300,00 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004542020 |
vykonanie periodickej rezízie EZS v pokladn |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KELCOM International spol.s r.o. |
17327601 |
|
94,80 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004502020 |
fotografický set |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PRO Laika, s.r.o. |
31355218 |
|
12 029,99 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004492020 |
mobilné telefóny 5/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
158,57 € |
12.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004582020 |
Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Dawex Chemical s.r.o. |
01517996 |
|
1 190,52 € |
12.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004532020 |
monitoring médií 5/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
NEWTON Media, spol. s r.o. |
44253320 |
|
180,00 € |
12.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004512020 |
tonery |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
966,24 € |
12.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004522020 |
Vonkajší parapet m.č.228 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Zoltán Gorcs |
13997319 |
|
450,00 € |
11.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500009371 |
Procesor Alza TopOffice Pentium SSD |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
662,61 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
