| 4500009224 |
oprava plynového horáka v budove VŠVU |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
GAS-KONTROL, s.r.. |
47043199 |
|
335,04 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Lýdia Macurová |
ekonomické oddelenie |
Objednávka |
| 4500009225 |
žiarovka do dataprojektoru |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Web Retail, s.r.o. |
|
|
84,65 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Lýdia Macurová |
ekonomické oddelenie |
Objednávka |
| 4500009226 |
Lamino doska Falco, dekor Y121, hladká |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IW TREND s.r.o. |
35757566 |
|
97,09 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Lýdia Macurová |
ekonomické oddelenie |
Objednávka |
| 4500009227 |
materiál podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
FOMEI Slovakia, s.r.o. |
31429149 |
|
205,92 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Lýdia Macurová |
ekonomické oddelenie |
Objednávka |
| 4500009228 |
generálna oprava vstupných dverí |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VadTech, s.r.o. |
51212978 |
|
1 329,72 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Lýdia Macurová |
ekonomické oddelenie |
Objednávka |
| 20201001382020 |
doprava BA - Paríž |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ART&TRANS |
47654465 |
|
1 140,00 € |
11.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001312020 |
ochranné pracovné prostriedky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
216,25 € |
11.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001302020 |
Bezpečnostná SIM Kremnica |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001242020 |
Flexilink OKR 010220-290220 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VNET, a.s. |
35845007 |
|
120,00 € |
11.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001362020 |
odvoz odpadu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Marot. s.r.o. |
35861754 |
|
475,20 € |
11.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001352020 |
plyn Drotárska 1/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
15 966,52 € |
11.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001232020 |
mobilné telefóny 1/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
109,83 € |
11.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001162020 |
el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010120-310120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenské elektrárne - energetické |
44553412 |
|
8 081,96 € |
11.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001192020 |
členský poplatok 2019, 2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
European network for |
|
|
800,00 € |
11.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001182020 |
vysávač Rowenta, vysávač Kärcher |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CYAN, s.r.o. |
44047801 |
|
276,00 € |
11.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001172020 |
redaktorské práce na zborníku pre projekt |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Eva Petrovičová, Mgr. |
|
|
402,00 € |
11.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001392020 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
2D, spol. s r.o. |
35926911 |
|
46,44 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001372020 |
Zmluva ochrana majetku 3/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mesto Kremnica |
00320781 |
|
30,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001342020 |
revízia hydrantov a PHP |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Zuzana Luptáková |
47996081 |
|
1 890,00 € |
10.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001502020 |
MDF doska hrúbka 12 mm |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IW TREND s.r.o. |
35757566 |
|
111,88 € |
10.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
