Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000962020 | intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iCan, s.r.o. | 35751550 | 660,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | autorský honorár 10/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 49,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001132020 | odvod 2% za autorský honorár A.Ďurišíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | predplatné časopisu FONT na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | bezpečnostné značenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislav Matula | 35091118 | 100,74 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | anglický preklad resumé v rámci projektu Sy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Frontczak | 46119973 | 777,10 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | zrážky Koceľova 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | zrážky Drotárska 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 471,12 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | zrážky HV 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009220 | Vozík prepravný MAGG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 746,43 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20201001262020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | aktualizačná odborná príprava bezpečnostnéh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o | 35859857 | 70,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | právna pomoc v mesiaci január | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 576,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | plyn všetky OM 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000992020 | tonery OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 386,40 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009217 | AVELI mobilná trojnožka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 85,50 € | 03.02.2020 | 03.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009218 | MDF doska, hrúbka 12 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 111,89 € | 03.02.2020 | 03.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009219 | Anglický preklad resumé v rámci projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Frontczak | 46119973 | 777,10 € | 03.02.2020 | 03.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20201001022020 | paušálny servis výťahu 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |