Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003042020 | Umelé drevo Ebaboard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 1 453,70 € | 31.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500009283 | Obnovenie licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 26.03.2020 | 26.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009284 | Výmena valcov v tlačiarni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 124,39 € | 26.03.2020 | 26.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009285 | Materiál podľa Prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 386,42 € | 26.03.2020 | 26.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009286 | Preklad do ANJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elena McCulloughová, PhDr. | 35442875 | 5 979,33 € | 26.03.2020 | 26.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201002692020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,92 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002702020 | poplatok za odpady 010120-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 21,04 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002582020 | diagnostika tlačiarne c350i,c356i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 75,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002602020 | kontrola a čistenie komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 70,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002612020 | monitoring médií 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002622020 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 126,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002632020 | EPSON multipack | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 110,57 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | čistenie strechy a žľabov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002652020 | Silikónový kaučuk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 240,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 625,11 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | lepené matné sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VAF-VF s.r.o | 50039377 | 100,00 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002592020 | tabule 127 ks na výstavu "ŠTEFÁNIK" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 5 532,00 € | 20.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009276 | Umelé drevo Ebaboard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 1 560,00 € | 19.03.2020 | 19.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 4500009277 | Vonkajší parapet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 450,00 € | 19.03.2020 | 19.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009278 | oprava Peugeot Expert | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 354,11 € | 19.03.2020 | 19.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |