Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002932020 | výmena valcov v tlačiarni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 124,38 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002942020 | plyn všetky OM 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | servis systému EZS, porucha, výmena akumulá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 81,60 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009287 | Servis a príprava auta na EK+TK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 180,00 € | 02.04.2020 | 02.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009288 | OKI c331dn, mc352dn-black 44469803 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 047,60 € | 02.04.2020 | 02.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009289 | Atramentová tlačiareň Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 546,00 € | 02.04.2020 | 02.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009290 | Maliarske rámy podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTIA s.r.o. | 35768193 | 691,78 € | 02.04.2020 | 02.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201002712020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002722020 | paušálny servis výťahu 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002742020 | Zmluva M17/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 60,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002752020 | Zmluva M7/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 145,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002762020 | Zmluva M19/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002782020 | Zmluva M16/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 285,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | Zmluva M9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 75,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002812020 | Zmluva M1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 290,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002832020 | Zmluva M3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 140,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002802020 | Zmluva M12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Koterba | 75,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002772020 | Zmluva M18/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 345,00 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002822020 | Zmluva M5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 270,00 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002962020 | výťahy Drotárska 010120-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra |