Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003932020 | nite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MONTICOLOR S.p.A. | 109,70 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003302020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,67 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003312020 | vodné, stočné HV 170320-160420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003322020 | Zmluva M21/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Červenková | 75,00 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003332020 | Welcome drink - občerstvenie pre účastníkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kulturservis s.r.o | 47380501 | 169,80 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003342020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 006,00 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | poistenie majetku Galéria 090520-081120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003372020 | vypracovanie projektovej dokumentácie a sta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELTER constructions, s r.o. | 35841281 | 6 960,00 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003382020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 396,50 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009298 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELTER constructions, s r.o. | 35841281 | 6 960,00 € | 23.04.2020 | 23.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009299 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 006,00 € | 23.04.2020 | 23.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009300 | Spracovanie webovej stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 1 500,00 € | 23.04.2020 | 23.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201003272020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 178,53 € | 21.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003282020 | preklad do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 283,56 € | 21.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | predĺženie licencie Adobe CC 010320-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 21.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003262020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009297 | Welcome drink | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kulturservis s.r.o | 47380501 | 169,80 € | 16.04.2020 | 16.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201003172020 | zrážky HV-18 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003182020 | zrážky Drotárska 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 470,02 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |