Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009321 | LERBERG Stojan, biela, 70x60 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 559,68 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009322 | LINNMON Stolová doska, biela, 150x75 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 349,46 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009323 | Tlač plagátov pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 324,00 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009358 | Vypracovanie architektonického návrhu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 17 760,00 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009359 | Vypracovanie vykonávacej projektovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 17 280,00 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201003662020 | mobilné telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,57 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003662020 | mobilné telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,57 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,06 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,06 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Server | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 609,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Server | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 609,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003722020 | Dobropis k faktúre SR20008919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 234,77 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003502020 | zrážky HV 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003512020 | zrážky Drotárska 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 455,64 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | zrážky Koceľova 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |