Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004462020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 256,32 € | 10.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004762020 | tonery HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 434,52 € | 10.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004802020 | nájom vysielač 01062020-31122020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 46,67 € | 10.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009368 | Vláknité dosky na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 153,86 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009369 | Oprava kotlov-drziak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 105,60 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009370 | Žakúzie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 181,06 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009363 | Predĺženie licencie KERIO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 2 568,00 € | 08.06.2020 | 08.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009364 | Diskové pole a 2 disky podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 175,32 € | 08.06.2020 | 08.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009365 | Toner Canon i-SENSYS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 256,32 € | 08.06.2020 | 08.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009366 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 966,24 € | 08.06.2020 | 08.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009367 | HP Laserjet 1320 - Q5949XD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 559,80 € | 08.06.2020 | 08.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201004422020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004432020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 010,14 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009360 | Výroba slučkového koberca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GDmats s.r.o. | 51241391 | 76,00 € | 05.06.2020 | 05.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009361 | Oprava schodov VŠVU podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A-STUDIO, spol. s r.o. | 31396526 | 2 323,10 € | 05.06.2020 | 05.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009362 | Vykonanie periodickej revízie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 88,80 € | 05.06.2020 | 05.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201004392020 | Diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black,c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 50,77 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009357 | Tlač: vizitka 1350 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 43,74 € | 04.06.2020 | 04.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201004292020 | el. energia 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 4 783,69 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |