Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009387 | Inštalácia plotrovaného textu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 1042463543 | 130,00 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009388 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 141,48 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009389 | Toner HP LaserJet P1006 CB435AD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 246,00 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009384 | Rýchlovarná kanvica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 36,90 € | 25.06.2020 | 25.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009385 | Plexisklá: farba čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 288,00 € | 25.06.2020 | 25.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009386 | Ubytovanie účastníkov workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PDGAL s.r.o. | 51879174 | 230,00 € | 25.06.2020 | 25.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201005072020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 25.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005082020 | plotrovanie textu na výstavu VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 90,34 € | 25.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005112020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004972020 | SET-Indukčný ohrev DAWELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOLMA, s.r.o. | 47476621 | 1 800,00 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005002020 | Laťovka, Rezivo dub | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 145,20 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005102020 | stornovanie dobropisu pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005722020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005732020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004992020 | vodné, stočné HV-18 170520-160620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004982020 | Externý disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 194,69 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004962020 | oprava kotlov-držiak pre zapalovaciu elektr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 88,00 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004932020 | kovová skriňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 208,80 € | 22.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004942020 | Príkazná zmluva 68/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 50,00 € | 22.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra |