Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005172020 | pracovná grafická stanica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 7 070,40 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005152020 | oprava vŕtacieho kladiva Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 96,00 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005182020 | vodné, stočné Kremnica 240320-230620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 2,83 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005222020 | Počítač MacBook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 450,00 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005052020 | Príkazná zmluva 149/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dušana Ondreková | 120,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005042020 | Príkazná zmluva 54/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 172,98 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005032020 | Zmluva M25/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 40,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | Zmluva M14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 75,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005062020 | rýchlovarná kanvica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 34,31 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005092020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005122020 | žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 155,88 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005132020 | inštalácia plotrovaného textu a výstavy VŠV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 130,00 € | 30.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005552020 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.06.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009390 | kábel KELine Cat 5E, FTP, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 143,50 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009391 | Oprava vŕtacieho kladiva Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 96,00 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009392 | TV Samsung UE58RU7172U | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 1 197,00 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009393 | Počítač MaCBook Air 13 - model 2011 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 450,00 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009394 | PolyCast Voskový filament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 567,29 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009395 | Výpočtová technika podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 5 103,83 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009396 | Výpočtová technika podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 793,92 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |