Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005282020 | Príkazná zmluva 85/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA, Shota Tsikoliya, PhD, M.Sc. | 80,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005292020 | colný dlh k faktúre Kosteks Doo Pirot - RS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gebrüder Weiss s.r.o. | 31341381 | 252,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005312020 | tlač vizitka 1350 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 43,74 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005332020 | tonery HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 141,48 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005322020 | plyn všetky OM 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005262020 | Flexilink OKR 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | Dávkovač senzorový, bezalkoholová hygiena r | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 197,22 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | havarijné poistenie BL745IE 240920-240921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 795,51 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009397 | Toner Canon i-sensys MF4150 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009398 | AINA, látka prírodná šírka 1,50 m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 232,57 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009399 | Odborný posudok k vyraď. majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 128,00 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009400 | Okuliare k PC podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 383,67 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201005192020 | výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 5 103,84 € | 02.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005202020 | plexisklá čierne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 288,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005232020 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 212,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005242020 | vodné, stočné Drotárska 200520-190620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 410,14 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005252020 | Príkazná zmluva 74/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 80,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005212020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005142020 | Príkazná zmluva 59/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 200,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005162020 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 246,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |