Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005492020 | el. energia 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 169,07 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005502020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 876,33 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005522020 | ubytovanie študentov jún 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 194,18 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005532020 | Príkazná zmluva 52/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 186,00 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005512020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005462020 | oprava oporného múru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Schmidt | 40394557 | 770,00 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005472020 | PolyCast Voskový filament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 567,30 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005482020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 40,00 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005452020 | prenájom tlačového zariadenia, klik color, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 52,75 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005352020 | aktualizácia programu ASPI za rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 06.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005402020 | vypracovanie architektonického návrhu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 17 760,00 € | 06.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005362020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005372020 | zrážky HV-18 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005382020 | zrážky Drotárska 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 455,64 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005392020 | zrážky Koceľova 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005442020 | Príkazná zmluva 152/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 40,00 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005422020 | povinné poistenie BL745IE 240920-240921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 210,24 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005412020 | Zmluva - ochrana majetku - august 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009401 | Tovar podľa cenovej ponuky v prílohe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STEPS Nitra - Renáta Hrobová | 40494748 | 221,89 € | 03.07.2020 | 03.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201005272020 | činnosť zodpovednej osoby 72020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra |