Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009407 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 101,46 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009408 | fotografie tlač na pro photo papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 1 203,67 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201005652020 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 128,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005662020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 35,28 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005672020 | materiál TRANSLUX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 258,54 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005692020 | služby za colné vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gebrüder Weiss s.r.o. | 31341381 | 66,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005682020 | publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 97,31 € | 13.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005562020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005572020 | výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 793,92 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005582020 | mobilné telefóny 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,41 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005592020 | servis a príprava auta na EK+TK BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 184,80 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005602020 | plyn Drotárska 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 941,24 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005612020 | monitoring médií 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005622020 | hromadná poistná zmluva 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 4,96 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005632020 | telefóny 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 820,68 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005642020 | vodné, stočné Koceľova 240520-230620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,02 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009402 | Materiál TRANSLUX D150(A)/RESIN/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 258,53 € | 09.07.2020 | 09.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009403 | TV Samsung UE58RU7172UXXH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Electro expert, s.r.o. | 36262803 | 1 197,00 € | 09.07.2020 | 09.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009404 | Nákup pracovnej obuvi pre údržbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 48,59 € | 09.07.2020 | 09.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009405 | Oprava komína kotla TUV VŠVU, DC 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 669,07 € | 09.07.2020 | 09.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |