Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201005192020 výpočtová technika Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 5 103,84 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005202020 plexisklá čierne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LT PLUS, s.r.o. 44255284 288,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005232020 Sadra ALMOD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BM Log. Service s.r.o. 45313644 212,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005242020 vodné, stočné Drotárska 200520-190620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 410,14 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005252020 Príkazná zmluva 74/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Adriena Pekárová 80,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005212020 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005142020 Príkazná zmluva 59/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Monika Mitášová 200,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005162020 toner HP LaserJet Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 246,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005172020 pracovná grafická stanica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 7 070,40 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005152020 oprava vŕtacieho kladiva Makita Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ELEKTROSERVIS 40507840 96,00 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005182020 vodné, stočné Kremnica 240320-230620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 2,83 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005222020 Počítač MacBook Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. 17318645 450,00 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005052020 Príkazná zmluva 149/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Dušana Ondreková 120,00 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
20201005042020 Príkazná zmluva 54/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Oren Segal 172,98 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
20201005032020 Zmluva M25/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lucia Vrončová 1 40,00 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
20201005022020 Zmluva M14/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Róbert Nagy 75,00 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
20201005062020 rýchlovarná kanvica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 34,31 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005092020 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005122020 žalúzie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 HAMS 4068149 155,88 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005132020 inštalácia plotrovaného textu a výstavy VŠV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dávid Ursiny 130,00 € 30.06.2020 23.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »