Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007962020 | autorský honorár 39/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viliam Ondo | 350,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007952020 | Príkazná zmluva 35/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Winková | 60,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007942020 | Príkazná zmluva 28/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Gažová,MSc. | 300,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007982020 | SSD disk Patriot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 52,97 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008022020 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 810,79 € | 25.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009484 | Spracovanie podkladov a dát pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AVT Group a.s. | 01691988 | 1 200,00 € | 24.09.2020 | 24.09.2020 | Lenka Leváková | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009485 | Armovací drôt 5mm /1 kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 54,72 € | 24.09.2020 | 24.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009486 | Modelárska sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 151,92 € | 24.09.2020 | 24.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008032020 | zrážky Koceľova 01092020-01092020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,40 € | 24.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009480 | Aktualizačná odborná príprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vajak s.r.o. | 36333166 | 72,00 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009481 | Filamenty pre 3D tlač podľa príl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 284,00 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009482 | Odborný posudok k vyraď.majetku príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 62,00 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Lenka Leváková | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009483 | Tonery do tlač. podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 377,60 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007932020 | Lišta obdĺžniiková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 153,02 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007922020 | tlač informačnej študijnej knižky "Bedeker | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 879,18 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007912020 | Príkazná zmluva 30/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Sabina Jankovičová | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007902020 | Príkazná zmluva 31/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007892020 | Príkazná zmluva 36/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Michal Marcinov | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007882020 | Príkazná zmluva 32/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Varga | 274109 | 103,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007872020 | Príkazná zmluva 34/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |