| 20201011902020 |
využívanie systému ARL 7-12/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
3 411,65 € |
08.12.2020 |
|
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011962020 |
Vernostné licencie ESET ENDPOINT |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
EuroServis LK, spol. s r.o. |
46566392 |
|
1 487,81 € |
08.12.2020 |
|
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011972020 |
trovy starej exekúcie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
JUDr. Ladislav ÁGH, súdny exekútor |
31769624 |
|
42,00 € |
08.12.2020 |
|
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011912020 |
telefóny 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
791,02 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011922020 |
grafické služby: úprava a retuš 3D modelov |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
BNG s.r.o. |
50447955 |
|
600,00 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011932020 |
PV SUP BREZA MULTI |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
114,34 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011942020 |
Príkazná zmluva 79/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
František Demeter |
|
|
126,60 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011952020 |
Príkazná zmluva 82/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Juraj Rattaj |
|
|
126,60 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011852020 |
Herný PC, okuliare na vurtuálnu realitu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
2 797,15 € |
07.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011842020 |
dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. |
36226947 |
|
399,53 € |
07.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011832020 |
el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenské elektrárne - energetické |
44553412 |
|
5 908,21 € |
07.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011812020 |
zrážky Drotárska 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
493,66 € |
07.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011802020 |
zrážky HV-18 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
47,93 € |
07.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011822020 |
činnosť zodpovednej osoby 12/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
EuroTrading, s.r.o. |
44031483 |
|
166,80 € |
07.12.2020 |
|
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011892020 |
olejová farba, akryl, llanový olej, Winsor, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
MATEJKO, s.r.o. |
47100982 |
|
510,34 € |
07.12.2020 |
|
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011862020 |
Príkazná zmluva 80/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. arch. Jakub Kopec |
|
|
126,60 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011872020 |
Tapeta 3055x2480 tlač a finalizácia, tapeta |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
354,00 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011882020 |
Zmluva o vedení workshopu 67/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Tomáš Klepoch, Mgr.art. |
|
|
120,23 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011792020 |
mesačná kontrola EPS |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
30,00 € |
04.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011772020 |
vodné, stočné HV-18 1710-1611 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
164,18 € |
04.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
