Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201011902020 využívanie systému ARL 7-12/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 36232513 3 411,65 € 08.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201011962020 Vernostné licencie ESET ENDPOINT Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroServis LK, spol. s r.o. 46566392 1 487,81 € 08.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201011972020 trovy starej exekúcie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JUDr. Ladislav ÁGH, súdny exekútor 31769624 42,00 € 08.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201011912020 telefóny 011120-301120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 791,02 € 08.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011922020 grafické služby: úprava a retuš 3D modelov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BNG s.r.o. 50447955 600,00 € 08.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011932020 PV SUP BREZA MULTI Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Démos trade, s.r.o. 36439851 114,34 € 08.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011942020 Príkazná zmluva 79/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 František Demeter 126,60 € 08.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011952020 Príkazná zmluva 82/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Juraj Rattaj 126,60 € 08.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011852020 Herný PC, okuliare na vurtuálnu realitu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 2 797,15 € 07.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201011842020 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 07.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201011832020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011120-301120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 908,21 € 07.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201011812020 zrážky Drotárska 011120-301120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 493,66 € 07.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201011802020 zrážky HV-18 011120-301120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 47,93 € 07.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201011822020 činnosť zodpovednej osoby 12/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 07.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201011892020 olejová farba, akryl, llanový olej, Winsor, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MATEJKO, s.r.o. 47100982 510,34 € 07.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201011862020 Príkazná zmluva 80/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. arch. Jakub Kopec 126,60 € 07.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011872020 Tapeta 3055x2480 tlač a finalizácia, tapeta Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bright, s.r.o. 36777633 354,00 € 07.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011882020 Zmluva o vedení workshopu 67/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tomáš Klepoch, Mgr.art. 120,23 € 07.12.2020 29.12.2020 Faktúra
20201011792020 mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 04.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201011772020 vodné, stočné HV-18 1710-1611 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,18 € 04.12.2020 24.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »