| 20201002012020 |
Zmluva ov vedení workshopu 4/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Michal Kačmár |
|
|
1 400,00 € |
27.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001972020 |
DTD NYMPHAEA ALBA, noha stolová okrúhla |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
NABYKOV, s.r.o. |
46886222 |
|
892,08 € |
26.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500009244 |
UMTON-damarový lak záverečný 1:3 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
17,16 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009245 |
Sušené hobľované fošne |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
AS Trading, s.r.o. |
31364080 |
|
25,55 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009246 |
ILFORD DELTA 400 profesional 120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PRO Laika, s.r.o. |
31355218 |
|
55,01 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009247 |
Tlač zborníka pre projekt |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Devin printing house, s.r.o. |
45280673 |
|
1 947,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 20201001922020 |
generálna oprava vstupných dverí na DC44 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VadTech, s.r.o. |
51212978 |
|
1 108,10 € |
25.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001932020 |
autorský honorár 11/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ladislav Tkáčik |
|
|
686,00 € |
25.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001942020 |
odvod 2% za autorský honorár L. Tkáčik |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
14,00 € |
25.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001952020 |
tlač zborníka pre projekt Sympózium Obraz |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Devin printing house, s.r.o. |
45280673 |
|
1 947,00 € |
25.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001962020 |
inštalácia výstavy M. R. Štefánik |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Michal Bôrik |
|
|
2 250,00 € |
25.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500009241 |
Napájaci kábel Emos |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
183,99 € |
24.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009242 |
Polystyrén podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. |
31333729 |
|
115,26 € |
24.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozoočtu |
Objednávka |
| 4500009243 |
technická želatina granulovaná |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
280,32 € |
24.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 20201001852020 |
povinné poistenie BL886HI 050520-050521 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Uniqa poisťovňa |
00653501 |
|
244,32 € |
24.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001862020 |
havarijné poistenie BL886HI 050520-050521 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Uniqa poisťovňa |
00653501 |
|
690,09 € |
24.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001872020 |
kancelárske potreby |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
75,18 € |
24.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001892020 |
OOPP |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
38,70 € |
24.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001902020 |
tyč kruhová D-12, rúra konštrukčná D-42 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KOVOUNI-BA, s.r.o. |
35863609 |
|
186,12 € |
24.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001912020 |
inštalácia výstavy M. R. Štefánik |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
David Ursíny |
|
|
2 610,00 € |
24.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
