Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201002012020 Zmluva ov vedení workshopu 4/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Michal Kačmár 1 400,00 € 27.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201001972020 DTD NYMPHAEA ALBA, noha stolová okrúhla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NABYKOV, s.r.o. 46886222 892,08 € 26.02.2020 20.03.2020 Faktúra
4500009244 UMTON-damarový lak záverečný 1:3 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 17,16 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009245 Sušené hobľované fošne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AS Trading, s.r.o. 31364080 25,55 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009246 ILFORD DELTA 400 profesional 120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PRO Laika, s.r.o. 31355218 55,01 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009247 Tlač zborníka pre projekt Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Devin printing house, s.r.o. 45280673 1 947,00 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201001922020 generálna oprava vstupných dverí na DC44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VadTech, s.r.o. 51212978 1 108,10 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001932020 autorský honorár 11/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ladislav Tkáčik 686,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001942020 odvod 2% za autorský honorár L. Tkáčik Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 14,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001952020 tlač zborníka pre projekt Sympózium Obraz Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Devin printing house, s.r.o. 45280673 1 947,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001962020 inštalácia výstavy M. R. Štefánik Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Michal Bôrik 2 250,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
4500009241 Napájaci kábel Emos Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 183,99 € 24.02.2020 24.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009242 Polystyrén podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. 31333729 115,26 € 24.02.2020 24.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozoočtu Objednávka
4500009243 technická želatina granulovaná Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 280,32 € 24.02.2020 24.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201001852020 povinné poistenie BL886HI 050520-050521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 244,32 € 24.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001862020 havarijné poistenie BL886HI 050520-050521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 690,09 € 24.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001872020 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 75,18 € 24.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001892020 OOPP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ROTA plus s.r.o. 47198605 38,70 € 24.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001902020 tyč kruhová D-12, rúra konštrukčná D-42 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KOVOUNI-BA, s.r.o. 35863609 186,12 € 24.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001912020 inštalácia výstavy M. R. Štefánik Vysoká škola výtvarných umení 157 805 David Ursíny 2 610,00 € 24.02.2020 14.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »