| 20201004692020 |
autorský honorár 14/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alina Serban |
|
|
500,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004712020 |
odvod 2% autorský honorár Lukáš Kollár |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
20,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004672020 |
Počítač Alza TopOffice Pentium SSD |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
642,40 € |
15.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004572020 |
Príkazná zmluva 76/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
prof. Ladislav Kvasz |
|
|
150,00 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004562020 |
Príkazná zmluva 82/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Miroslav Tižík, PhD. |
|
|
80,00 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004552020 |
Príkazná zmluva 87/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. Peter Bottlík |
|
|
300,00 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004542020 |
vykonanie periodickej rezízie EZS v pokladn |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KELCOM International spol.s r.o. |
17327601 |
|
94,80 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004502020 |
fotografický set |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PRO Laika, s.r.o. |
31355218 |
|
12 029,99 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004492020 |
mobilné telefóny 5/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
158,57 € |
12.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004582020 |
Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Dawex Chemical s.r.o. |
01517996 |
|
1 190,52 € |
12.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004532020 |
monitoring médií 5/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
NEWTON Media, spol. s r.o. |
44253320 |
|
180,00 € |
12.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004512020 |
tonery |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
966,24 € |
12.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004522020 |
Vonkajší parapet m.č.228 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Zoltán Gorcs |
13997319 |
|
450,00 € |
11.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500009371 |
Procesor Alza TopOffice Pentium SSD |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
662,61 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009372 |
MacBook Pro 13" Touch BarCore |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
m:zone |
34146229 |
|
2 298,00 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009373 |
Tovar podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 561,64 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 20201004482020 |
Farba alpská biela |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
479,23 € |
10.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004442020 |
preklad faktúr z Aj a Nj do Sj |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KONSTANS spol. s r.o. |
35976586 |
|
66,72 € |
10.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004452020 |
plyn Drotárska 010520-310520 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
1 971,18 € |
10.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004472020 |
telefóny 010520-310520 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
775,81 € |
10.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
