Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011902020 | využívanie systému ARL 7-12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011962020 | Vernostné licencie ESET ENDPOINT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 1 487,81 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011972020 | trovy starej exekúcie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUDr. Ladislav ÁGH, súdny exekútor | 31769624 | 42,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011912020 | telefóny 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,02 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011922020 | grafické služby: úprava a retuš 3D modelov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BNG s.r.o. | 50447955 | 600,00 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011932020 | PV SUP BREZA MULTI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 114,34 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011942020 | Príkazná zmluva 79/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | František Demeter | 126,60 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011952020 | Príkazná zmluva 82/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Rattaj | 126,60 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011852020 | Herný PC, okuliare na vurtuálnu realitu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 797,15 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011842020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011832020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 908,21 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011812020 | zrážky Drotárska 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 493,66 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011802020 | zrážky HV-18 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011822020 | činnosť zodpovednej osoby 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011892020 | olejová farba, akryl, llanový olej, Winsor, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 510,34 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011862020 | Príkazná zmluva 80/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Jakub Kopec | 126,60 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011872020 | Tapeta 3055x2480 tlač a finalizácia, tapeta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 354,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011882020 | Zmluva o vedení workshopu 67/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Klepoch, Mgr.art. | 120,23 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011792020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 04.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011772020 | vodné, stočné HV-18 1710-1611 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,18 € | 04.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra |