Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201002062020 Príkazná zmluva 57/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PhDr. Dana Lapšanská 41714172 300,00 € 28.02.2020 19.03.2020 Faktúra
20201001992020 inzerát v denníku SME Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Petit Press, a.s. 35790253 63,41 € 27.02.2020 18.03.2020 Faktúra
20201002002020 vodné, stočné HV-18 170120-160220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 354,41 € 27.02.2020 18.03.2020 Faktúra
20201002032020 preverenie odbornej spôsobilosti kuričov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 216,00 € 27.02.2020 20.03.2020 Faktúra
20201001982020 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 27.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002012020 Zmluva ov vedení workshopu 4/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Michal Kačmár 1 400,00 € 27.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201001972020 DTD NYMPHAEA ALBA, noha stolová okrúhla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NABYKOV, s.r.o. 46886222 892,08 € 26.02.2020 20.03.2020 Faktúra
4500009244 UMTON-damarový lak záverečný 1:3 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 17,16 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009245 Sušené hobľované fošne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AS Trading, s.r.o. 31364080 25,55 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009246 ILFORD DELTA 400 profesional 120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PRO Laika, s.r.o. 31355218 55,01 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009247 Tlač zborníka pre projekt Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Devin printing house, s.r.o. 45280673 1 947,00 € 25.02.2020 25.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201001922020 generálna oprava vstupných dverí na DC44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VadTech, s.r.o. 51212978 1 108,10 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001932020 autorský honorár 11/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ladislav Tkáčik 686,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001942020 odvod 2% za autorský honorár L. Tkáčik Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 14,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001952020 tlač zborníka pre projekt Sympózium Obraz Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Devin printing house, s.r.o. 45280673 1 947,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201001962020 inštalácia výstavy M. R. Štefánik Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Michal Bôrik 2 250,00 € 25.02.2020 14.03.2020 Faktúra
4500009241 Napájaci kábel Emos Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 183,99 € 24.02.2020 24.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009242 Polystyrén podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. 31333729 115,26 € 24.02.2020 24.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozoočtu Objednávka
4500009243 technická želatina granulovaná Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 280,32 € 24.02.2020 24.02.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201001852020 povinné poistenie BL886HI 050520-050521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 244,32 € 24.02.2020 14.03.2020 Faktúra