| 20201002082020 |
paušálny servis výťahu 2/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Cyril Rumpel - OVYR |
13956141 |
|
22,82 € |
02.03.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002112020 |
Príkazná zmluva 56/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Anna Kližanová, PhDr. |
|
|
400,00 € |
02.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500009248 |
ERIK skrinka s tromi zásuvkami, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
539,14 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009249 |
Stôl, čiernohnedá, modrá, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
86,99 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009250 |
Frézy z tvrdokovu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PCT BRUSIVO, s.r.o. |
31439721 |
|
67,87 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009251 |
Počítačový zdroj a TP-link podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
68,15 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009252 |
Kompletná oprava pece |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
AGER, s.r.o. |
35711868 |
|
350,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009253 |
Vedenie workshopu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Tilajčík |
|
|
150,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009254 |
Toner Canon |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
45,84 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009255 |
Vedenie workshopu na tému: |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Radoslav Kutaš, Mgr. |
43759769 |
|
150,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009256 |
Lepené matné sklo |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VAF-VF s.r.o |
50039377 |
|
100,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009257 |
Nite a doprava kuriérom podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
MONTICOLOR S.p.A. |
|
|
111,54 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Anna Šišoláková |
Odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 20201002022020 |
jedálne kupóny |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
17 178,53 € |
28.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002042020 |
Príkazná zmluva 186/2019 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Tracy Lynn Lesan |
|
|
448,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002052020 |
Príkazná zmluva 58/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Karol Prudil |
46773461 |
|
150,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002062020 |
Príkazná zmluva 57/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PhDr. Dana Lapšanská |
41714172 |
|
300,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001992020 |
inzerát v denníku SME |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
63,41 € |
27.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002002020 |
vodné, stočné HV-18 170120-160220 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
354,41 € |
27.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002032020 |
preverenie odbornej spôsobilosti kuričov |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
216,00 € |
27.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001982020 |
Mobilný Orange Internet Klasik+ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,99 € |
27.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
