Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009207 Materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AluGro - pro s.r.o 27393356 5 670,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201000812020 školenie: Všetko o zadávaní zákaziek s nizk Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PROEKO BA s.r.o. 35900831 84,00 € 27.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000802020 elektrina 12/2019 HV,Drot,Koc,Kre Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 11 426,48 € 27.01.2020 15.02.2020 Faktúra
4500009198 OKI B411dn - 44574702 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 78,00 € 24.01.2020 24.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009199 Intenzívny jazykový kurz Vysoká škola výtvarných umení 157 805 iCan, s.r.o. 35751550 660,00 € 24.01.2020 24.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009200 Redaktorské práce na zborníku Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Eva Petrovičová, Mgr. 46044914 402,00 € 24.01.2020 24.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201000752020 Príkazná zmluva 38/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Valovičová Alena, Ing. 16,00 € 24.01.2020 11.02.2020 Faktúra
20201000652020 Príkazná zmluva 43/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bc. Gréta Mária Srnová 115,00 € 24.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000712020 jedálne kupóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 18 740,22 € 24.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000762020 Príkazná zmluva 28/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Helena Šajbidorová 48,00 € 24.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000742020 oprava systému EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 404,40 € 24.01.2020 13.02.2020 Faktúra
4500009197 neúradný preklad Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KONSTANS spol. s r.o. 35976586 83,40 € 23.01.2020 23.01.2020 Ing. Lýdia Macurová ekonomické oddelenie Objednávka
20201000732020 vodné, stočné HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 294,23 € 23.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000822020 prenájom puzdra, karty, otvárača Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 20,78 € 23.01.2020 15.02.2020 Faktúra
4500009191 Oprava domového rozhlasu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 2 554,80 € 22.01.2020 22.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009192 Toner Hewlett Packard CF279A Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 55,68 € 22.01.2020 22.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009193 Canon FX10 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 118,80 € 22.01.2020 22.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009194 Digitálna tlač fotografií Vysoká škola výtvarných umení 157 805 X print s.r.o. 35742097 1 313,04 € 22.01.2020 22.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009195 Revízia hydrantov 2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PYROMA-Marián Benčaj 46663398 80,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009196 Zimné pneumatiky a disky kolies Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. 35804718 727,44 € 22.01.2020 22.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »