| 20201012152020 |
výroba sadrokartónovej priečky v knižnici |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Norbert Popluhár |
40567371 |
|
892,20 € |
14.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4500009681 |
HP Officejet Pro 7740 Cartridge |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
143,76 € |
11.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009682 |
Knihy podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Art Books |
50454137 |
|
2 598,10 € |
11.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 20201012122020 |
Príkazná zmluva 198/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
prof. Ing. Pavel Paňák |
|
|
30,00 € |
11.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012132020 |
WHATMAN-kruhové výseky pre kvalitatívnu ana |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
54,00 € |
11.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012142020 |
Príkazná zmluva 150/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. arch. Irakli Eristavi |
|
|
50,00 € |
11.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012112020 |
poplatok za elektronickú prolongáciu extern |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
1 443,00 € |
11.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012052020 |
ubytovanie študentov 11/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovesnká technická univerzita |
00397687 |
|
1 253,90 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012062020 |
monitoring médií 11/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
NEWTON Media, spol. s r.o. |
44253320 |
|
180,00 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012092020 |
Inzerát v denníku SME |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
81,52 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012042020 |
mobilné telefóny 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
130,61 € |
10.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012072020 |
plyn Drotárska 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
10 130,46 € |
10.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012082020 |
karta Diners |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Diners Club CS s.r.o. |
35757086 |
|
532,79 € |
10.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012102020 |
tlač fotografií na finisáž výstavy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
426,00 € |
10.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012012020 |
klobúky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TONAK, a.s. |
00013226 |
|
245,00 € |
09.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011992020 |
prenájom rohoží |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
60,29 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012002020 |
preklad Aj-Sj, Pj-Sj |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KONSTANS spol. s r.o. |
35976586 |
|
150,48 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011982020 |
vodné, stočné, zrážky Koceľova |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
87,58 € |
09.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500009679 |
Služby online live streamingu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Samuel Šebok- KAVET Sound and Ligth |
1126529558 |
|
1 300,08 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500009680 |
Tlač fotografií na finisáž výstavy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
426,00 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
