Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009502 odborná prehliadka plynových Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Reviz - Detva, s.r.o. 47035242 1 692,00 € 05.10.2020 05.10.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009503 Kontrola a čistenie komínov na DC 3ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. 47192763 54,00 € 05.10.2020 05.10.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009504 úradná 6r skúška výťahu na HN Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 156,00 € 05.10.2020 05.10.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009505 Oprava Ford Tranzit Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 246,00 € 05.10.2020 05.10.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201008442020 svetelný lištový systém Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ELPREX CENTRUM spol. s r.o. 34144781 727,16 € 05.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008452020 Príkazná zmluva 40/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Katarína Máčková 100,00 € 05.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008462020 ŠEPS, želatina, štetec, olejové farby, plát Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MATEJKO, s.r.o. 47100982 200,50 € 05.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008412020 PC skrinka Cougar Panzer EVO RGB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 236,90 € 02.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008392020 hromadná poistná zmluva 9/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 22,36 € 02.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008382020 autorský honorár 42/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Zuzana Duchová, PhD. 70,00 € 02.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008352020 Modelárska sadra ALMOD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BM Log. Service s.r.o. 45313644 152,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008362020 plyn všetky OM 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008432020 revízia, mazanie výťahu HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cyril Rumpel - OVYR 13956141 50,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008402020 dosky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IW TREND s.r.o. 35757566 196,32 € 02.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008342020 Flexilink OKR 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008422020 prenájom tlačového zariadenia, klik black, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 74,68 € 02.10.2020 30.10.2020 Faktúra
4500009501 Filamenty pre 3D tlač podla príl. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Aloquence Technologies s.r.o. 52590011 284,00 € 01.10.2020 01.10.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201008322020 vodné, stočné Drotárska 200820-190920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 642,23 € 01.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008332020 toner Samsung Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 93,60 € 01.10.2020 23.10.2020 Faktúra
4500009496 Toner Canon CRG - 737 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 70,80 € 30.09.2020 30.09.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka