Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002152023 | ubytovanie študentov 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002352023 | Príkazná zmluva 15/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 50,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002342023 | Príkazná zmluva 16/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Šigut | 180,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002232023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 3/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002222023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 2/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002182023 | lakovanie 2 ks modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 335,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002172023 | hromadná poistná zmluva 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 140,26 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002142023 | predĺženie prenájmu Adobe CC licence | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 388,80 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002102023 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | Flexilink OKR 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002072023 | VENZTECH Android | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 117,60 € | 01.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002062023 | Kuchynka antracit/imitácia betónu, odkvapká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 460,22 € | 01.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | Contract for facilitating the workshop 2/KP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 140,14 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002012023 | odvod 2% za aut. honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001902023 | autorský honorár 9/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001892023 | autorský honorár 10/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 250,00 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002212023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002332023 | Testovacie prúžky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 94,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | autorský honorár 28/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 250,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002292023 | odvod 2% za autorský honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra |