Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001722022 | revízia a mazanie výťahu v mesiaci február | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001702022 | zrážky HV 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,33 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001692022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001642022 | plyn všetky OM 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001682022 | materiál pre dielňu serigrafie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 299,89 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001592022 | Color copy papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 267,72 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001972022 | balíček filmov pre projekt "Okamžitá fotogr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 1 584,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | mobilné telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 173,33 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001932022 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001922022 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001902022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001882022 | časopis Source na celý rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 114,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001862022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001852022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 518,56 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | el. energia Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 037,16 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | el. energia HV-18 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 001,03 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001822022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 213,22 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001812022 | telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 757,34 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | Časopis Umění 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 57,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | Príkazná zmluva 32/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 30,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |