Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001412022 | oprava systému EPS-výmena 5kusov nefunkčnýc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 709,20 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001402022 | oprava ovládania kúrenia v budove VŠVU Krem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. | 52529886 | 112,56 € | 23.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001342022 | havarijné poistenie BL886HI 050522-050523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 747,27 € | 21.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001332022 | povinné poistenie BL886HI 050522-050523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 266,64 € | 21.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001662022 | Škatule a boxy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 83,64 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001542022 | Herný netebook Lenovo Legion | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 338,73 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001532022 | Disk HDD, LCD monitor, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 238,44 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001512022 | Sekáč, drevená kyjanička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 204,54 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001502022 | odstránenie nedostatkov z požiarnej ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 126,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | Edukačná licencia Agisoft Matashape Profesi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Šabík | 47792345 | 620,00 € | 25.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001602022 | vodné, stočné Drotárska 200122-190222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 721,91 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | Príkazná zmluva H4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D. | 150,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001572022 | Príkazná zmluva H3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 90,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001562022 | Príkazná zmluva H2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněk, doc.MgA. | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001552022 | Príkazná zmluva H1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001522022 | Walimex špirálová žiarivka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 172,86 € | 28.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 24,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001772022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 84,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | el. energia Koceľova 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 271,19 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001742022 | dodanie a výmena ovládania VAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 113,99 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |