Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000622021 | Zmluva o vedení workshopu 4/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Joaquin Obligado Pastor | 300,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000632021 | čistička vzduchu Solight germicídna UV lamp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 365,50 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000642021 | PC zdroj, pevný disk, chladič na procesor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 742,76 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | Zmluva o vedení workshopu 07/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 150,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000662021 | Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 300,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000712021 | výroba krátkeho filmu pre propagačné účely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 1 000,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | Softwér EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Lukas | 300,00 € | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000682021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 187,58 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | Respirátor tvárový certifikovaný 600 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 379,98 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000742021 | Zmluva o vedení workshopu 05/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raija Jokinen | 150,00 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000752021 | povinné poistenie BL886HI 050521-050522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 256,44 € | 22.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000762021 | havarijné poistenie BL886HI 050521-050522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 724,59 € | 22.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000772021 | Procesor AMD, SSD disk, Operačná pamäť, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 069,37 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000782021 | vodné, stočné HV-18 170121-160221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,36 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000802021 | Príkazná zmluva 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000812021 | Príkazná zmluva 184/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 174,64 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000822021 | redakčné úpravy a preklady do katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Herianová | 34547231 | 798,00 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000842021 | Externý disk LaCie Profesisional USB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 279,60 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra |