Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000932020 | toner Canon FX10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009240 | Inzerát v denníku SME, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 21.02.2020 | 21.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009241 | Napájaci kábel Emos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 183,99 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009242 | Polystyrén podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. | 31333729 | 115,26 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozoočtu | Objednávka | |||
| 4500009243 | technická želatina granulovaná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 280,32 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009244 | UMTON-damarový lak záverečný 1:3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 17,16 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009245 | Sušené hobľované fošne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AS Trading, s.r.o. | 31364080 | 25,55 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009246 | ILFORD DELTA 400 profesional 120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,01 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009247 | Tlač zborníka pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 947,00 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201001112020 | Príkazná zmluva 55/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MSc. Nasťa Džavikova | 40,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001102020 | AVELI mobilná trojnožka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 84,45 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001072020 | neúradný preklad Sj-Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 133,44 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | plyn všetky OM 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000982020 | telefóny 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 827,42 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | hromadná poistná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,02 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | doprava BA - Paríž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 140,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000782020 | Publikácia Grand Stand 6 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 61,82 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iCan, s.r.o. | 35751550 | 660,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | paušálny servis výťahu 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | predhradník, skrutka samovývrtná, polguľatá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektro Fiebert | 34610863 | 34,07 € | 23.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |