Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009092023 | Čipová karta MONET+ProID+Q | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NASES - Národná agentúra pre | 42156424 | 30,72 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011243 | Optická jednotka RCF219A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 32,40 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000932023 | členský poplatok za rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 33,10 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011552 | Materiál:Izopropanol IPA-MAX 99,9%5 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KAMENE SLOVAKIA, s.r.o. | 35843403 | 33,22 € | 09.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011338 | Duracryl Plus tekutina, 250 ml | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 33,49 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011475 | Výtvarný materiál pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Pasztorek-PGchem | 43509461 | 34,73 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231004292023 | Zmluva M02/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beirung Hsu | 35,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017132023 | Zmluva 281/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 35,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 4500011146 | doprava-doručenie na adresu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,39 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231001332023 | SSD Disk Apacer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,40 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013522023 | dobropis el. Koceľova 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 35,87 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231012422023 | Výtvarný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Pasztorek-PGchem | 43509461 | 35,93 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231015772023 | odvod 2% za aut. P. Bálik, V. Kleinová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 36,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231007522023 | Duracryl Plus tekutina, prášok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 36,16 € | 09.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011197 | HP Color LaserJet, Yellow Print | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,56 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231003032023 | ren. toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,56 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | VAT fólia pre SLA/DLP tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 37,80 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011213 | VAT fólia pre SLA/DLP tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 38,44 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231007612023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 38,90 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |