Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000262022 | úradný preklad ERASMUS+zmluvy medzi partner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 158,76 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500010303 | Inzerát v denníku SME podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 86,04 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010304 | odstránenie nedostatkov z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 126,00 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010305 | LCD monitor 32" Philips 329P1H 4K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 610,36 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221000412022 | Príkazná zmluva 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000402022 | sadra modelárska ALMOD LC-40kg vrece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 155,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000392022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 290,68 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000372022 | Maliarske plátno, maliarska maskovacia pásk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 149,14 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000352022 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 674,52 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | servis plynových horákov pri 6 ročnej úradn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 180,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000322022 | Príkazná zmluva 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 350,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000312022 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,86 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | Príkazná zmluva 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000292022 | el. elektrina Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 3 547,31 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | preklad do anglického jazyka textu do katal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | plyn všetky OM 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | povinné+havarijné poistenie BL727ZR 270122- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 530,80 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000212022 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 206,40 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000192022 | Príkazná zmluva 259/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 80,00 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000172022 | ročný prenájom rádiovysielač 010122-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 13.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |