Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001132023 | telefóny 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,74 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Príkazná zmluva 406/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 150,00 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001172023 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 01/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 110,40 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | odvod 2 % za autorský honorár B.Kowalczukov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 11,20 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | autorský honorár 3/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Kowalczuková | 548,80 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001102023 | Switch QNAP QSW-308S, QNAP QSW-1208-8C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 884,45 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011153 | Revízia protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 1 167,82 € | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231001232023 | Plexisklo a formátovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIBA - SIGN s.r.o. | 35721189 | 199,70 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | plyn Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 51 262,41 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | povinné+havarijné poistenie BT558FD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 142,38 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001282023 | servisný poplatok a kliky 01/2023 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | Mac mini M2 2023, Macbook Pro 13", Apple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 894,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | činnosť zodpovednej osoby 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 99,50 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 581,70 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | LCD monitor, Replikátor portov, Trackpad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 228,95 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | SSD Disk Apacer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,40 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | plyn všetky OM 03/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 47 613,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |