Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000812022 | zrážky Drotárska 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | Flexilink OKR 010222-280222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000752022 | prenájom tlačového zariadenia 01/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 96,08 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500010299 | žiarivka 230V/300W GY 9,5 64662 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HUDOBNINY Čadca | 34595686 | 120,23 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010300 | Walimex špirálová žiarivka Daylight 25W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 172,86 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010301 | štúdiové svetlo Fresnel 650W+stmievač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Different Pro s..r.o. | 53196449 | 1 170,97 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010302 | MATCHSPEL - hráčska stolička, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 357,98 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221000832022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 263,09 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000842022 | mobilné telefóny 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 184,45 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000902022 | telefóny 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,38 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000912022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 57,48 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000922022 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 131,04 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000942022 | el. energia HV-18 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 443,01 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000952022 | el. energia HV-18 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 292,61 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000962022 | el. energia Drotárska 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 947,44 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | el. energia Drotárska 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 976,16 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | el. energia Koceľova 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 159,05 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | el. energia Koceľova 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 23,09 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000932022 | Príkazná zmluva 30/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 124,00 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |