Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010274 | Predložka 800/1200cm - 3VL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 117,24 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010275 | Maliarske plátno na rolke ECO 25m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 149,15 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010276 | Poplatok za hosting webu"typografia.xyz" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 87176122 | 200,00 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221000262022 | úradný preklad ERASMUS+zmluvy medzi partner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 158,76 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000292022 | el. elektrina Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 3 547,31 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | preklad do anglického jazyka textu do katal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | plyn všetky OM 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000242022 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 20.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500010277 | Výrub a orezanie havarijných stromov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mateusz Jan Bieniek | 46991441 | 980,00 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010278 | č.tovaru: 7100015051 3M 6800S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 153,20 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010279 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, predajňa pre výtvarníkov | 44689667 | 257,38 € | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221000362022 | Predložka 800/1200cm 3VL, 5VL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 117,24 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | školenie: Novela zákona o verejnom obstaráv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000412022 | Príkazná zmluva 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000402022 | sadra modelárska ALMOD LC-40kg vrece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 155,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000392022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 290,68 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000372022 | Maliarske plátno, maliarska maskovacia pásk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 149,14 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000352022 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 674,52 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | servis plynových horákov pri 6 ročnej úradn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 180,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000322022 | Príkazná zmluva 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 350,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |