Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001442020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001532020 | Príkazná zmluva 39/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 50,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001512020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 226,43 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001482020 | Príkazná zmluva 48/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001472020 | Príkazná zmluva 49/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001462020 | Príkazná zmluva 46/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001432020 | prenájom tlač. zariadenia, klik black,color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,87 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001422020 | Príkazná zmluva 45/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001412020 | Príkazná zmluva 41/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001402020 | Príkazná zmluva 50/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001552020 | Príkazná zmluva 7/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Fulka | 400,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001572020 | odvod 2% za autorský honorár Peter Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,12 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001452020 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 230,40 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001542020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 762,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001562020 | autorský honorár 6/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 299,88 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001582020 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001592020 | Príkazná zmluva 8/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Vlastimil Zuska | 400,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500009229 | Kontrola a čistenie komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 70,00 € | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009230 | 88.03 DTD NYMPHAEA ALBA U8681 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 880,38 € | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009231 | Inštalácia výstavy M.R. Štefánik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Ursíny | 2 610,00 € | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka |