Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000152020 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000662020 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,53 € | 10.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009173 | Simultánne tlmočenie posunkového jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODA | 42128633 | 40,00 € | 13.01.2020 | 13.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201000122020 | hromadná poistná zmluva 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,70 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | toner Canon CRG-724H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 124,80 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 250,30 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000092020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,33 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 506,26 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | plyn všetky OM 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009174 | Kontrola, čistenie, fixácia tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009175 | Toner C350i-C-EXV 47 azúrový/8517B002 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 986,40 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009176 | Publikácia Grand Stand 6: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 68,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009177 | Individuálna výučba francúzskeho jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gabriela Viňanská | 48205397 | 350,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009178 | Inzercia Galérie MEDIUM VSVU v ARTPLAN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMHO | 51102111 | 50,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201000142020 | oprava Ford Transit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 423,60 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000132020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009179 | Aktualizačná odborná príprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o | 35859857 | 70,00 € | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009180 | Frézy z tvrdokovu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCT BRUSIVO, s.r.o. | 31439721 | 147,53 € | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009181 | Výpočet poplatkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 200,00 € | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201000722020 | monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |