Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015672023 | Analýza farebných vrstiev | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 600,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011122 | Architektonicka a overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 207 600,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231007922023 | Architektonická a overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 207 600,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011581 | Architektonická štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MINIMALL STUDIO, s.r.o. | 03626237 | 900,00 € | 18.10.2023 | 19.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestor | Objednávka | ||||
| 20231015002023 | Architektonická štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MINIMALL STUDIO, s.r.o. | 03626237 | 900,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011409 | Architektonický návrh kolektívnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 500,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231009592023 | Architektonický návrh kolektívnej výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 500,00 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014892023 | Architektúra a urbanizmus, FlashArt, A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231009932023 | Art Campus VŠVU Zmluva o dielo č.AC/01-2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 382,30 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009942023 | Art Campus VŠVU Zmluva o dielo č.AC/01-2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 44 826,00 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009952023 | Art Campus VŠVU Zmluva o dielo č.AC/01-2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 41 323,44 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016812023 | aurorský honorár 129/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Enda O´Riordan | 600,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016832023 | aurorský honorár 130/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 200,00 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016822023 | aurorský honorár 132/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 98,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016842023 | aurorský honorár 134/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 980,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016712023 | aurorský honorár 154/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Morová | 587165 | 490,00 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500011481 | Autobusová preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Štrbko | 32892047 | 732,00 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011483 | Autobusová preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VRBIČAN, s. r. o. | 44734000 | 912,00 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231016282023 | Autobusová preprava 24. 10. a 27. 10. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VRBIČAN, s. r. o. | 44734000 | 1 380,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231006672023 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Tornyai | 3 430,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |