Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009791 | Čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003142021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011112021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 120,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009809 | Čistenie a oprava žľabu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 560,00 € | 06.05.2021 | 06.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003412021 | čistenie a úprava žľabu na Drotárskej ceste | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 560,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010149 | čistenie e kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 120,00 € | 04.11.2021 | 04.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211011232021 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 282,78 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013842021 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 852,12 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4500009991 | Čistiace potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 739,34 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009708 | Čistička vzduchu Solight | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 365,50 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211000632021 | čistička vzduchu Solight germicídna UV lamp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 365,50 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006642021 | ČK ITIC, ČK ISIC, páska, ČK biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 381,20 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000042021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 533,70 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002352021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 22.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006412021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 29.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007672021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 27.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000312021 | členský poplatok za rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013822021 | členský poplatok za rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211005812021 | čnnosť zodpovednej osoby 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006662021 | colný dlh a poplatky za služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TNT expres Worldwide | 31351603 | 135,05 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |