Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201008732020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
20201010062020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011842020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
4500009613 | Dennik N na celý r.2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201011302020 | Denník N na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
4500009669 | Dezinfekcia na ruky - | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 340,80 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201011292020 | dezinfekcia na ruky, dezinfekčný prípravok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 340,80 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201003462020 | dezinfekčné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 379,20 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
20201010752020 | dezinfekčný prípravok Vital Oxide s rozpraš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 117,60 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
4500009642 | Dezinfekčný prípravok VitalOxide | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 117,60 € | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201009502020 | dezinfekčný prípravok VitalOxide | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 117,60 € | 30.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
4500009584 | Dezinfekčný prípravokVitalOxide | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 117,60 € | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009262 | Diagnostika tlačiarne c350i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 75,00 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201002582020 | diagnostika tlačiarne c350i,c356i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 75,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
4500009210 | Diaľkové ovládanie NORDIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 83,20 € | 29.01.2020 | 29.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201001882020 | diaľkové ovládanie NORDIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 69,33 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
4500009184 | DIAVA - pasta na parkety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 37,82 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201001082020 | DIAVA - pasta na parkety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 37,84 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
4500009194 | Digitálna tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201000702020 | digitálna tlač fotografií, tlač textové tab | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |