Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001262020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001442020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009222020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 20.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010782020 | členský poplatok, účasť na konferencii ELIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 300,00 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005782020 | členský príspevok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 20.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005292020 | colný dlh k faktúre Kosteks Doo Pirot - RS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gebrüder Weiss s.r.o. | 31341381 | 252,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002452020 | daň z nehnuteľností na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003472020 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 529,09 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009325 | Dátové úložisko Synology DS1819+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 605,30 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201003922020 | dátové úložisko Synology, pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 605,30 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012032020 | Dátový kábel Arduino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 21,41 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009581 | Dátový kábel Arduino prepojky M/M 70 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 21,41 € | 28.10.2020 | 28.10.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20201000032020 | dávkovač mydla, toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | Dávkovač senzorový, bezalkoholová hygiena r | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 197,22 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002072020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004592020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005212020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007642020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |