Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001042022 | Príkazná zmluva 19/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 40,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001072022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001082022 | plyn Drotárska 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 30 211,21 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001112022 | vyúčt. el. energia Kremnica 010122-270122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 125,14 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001122022 | el. energia Kremnica 280122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 675,65 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001132022 | Toaletný papier, Hygienická utierka, Mydlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 261,34 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001142022 | Príkazná zmluva 15/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 40,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001152022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001162022 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500010326 | kuchyňa podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 047,44 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010327 | AG testy po 1ks balené odber z nosa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 944,00 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010328 | materiál pre dielňu serigrafie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 299,89 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010329 | Online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolay Boyadjiev | 250,00 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 20221000722022 | Flexilink OKR 010222-280222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000752022 | prenájom tlačového zariadenia 01/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 96,08 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000852022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 55,79 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000872022 | Externý disk SanDisk Extreme, SSD disk Patr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 779,43 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000882022 | revízia hydrantov 2022 tlaková skúška hasia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 171,00 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000892022 | Počítač All In One PC HP-24dp0005nc Silver | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 416,64 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001022022 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A22 5G128 GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 252,10 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra |