Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009713 | prístroje podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 3 286,00 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009714 | koberec New orleans 236 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Breno s.r.o. | 36660710 | 83,04 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009715 | Poťahová látka na stoly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Látky Mráz s.r.o. | 24655317 | 44,52 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009716 | Výkonna taktická LED Baterka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Mesároš - Svetelná pošta | 34716505 | 189,79 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000092021 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000112021 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000142021 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,22 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
4500009717 | Produkty na výkon Covid testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 850,34 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009718 | Inštalačný materiál na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 428,83 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009719 | kancelárske potreby podľa príl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 146,00 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009720 | Externý disk LaCie d2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 279,60 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009721 | Hasiaci prístroj 5kg CO2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 294,00 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009722 | Grafiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benediktinerstift Gottweig | 180,00 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
4500009723 | počítačová zostava podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 069,36 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000152021 | Softvér ABBYY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 407,51 € | 26.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000162021 | počítačová zostava, myš Genius | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 632,86 € | 26.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000172021 | Mob.Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000182021 | poplatok za celoročný hosting webportálu "t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 200,00 € | 28.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211000192021 | miestny poplatok za kumunálne odpady na2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 797,30 € | 28.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000202021 | tlač katalógu, obálky, voľných listov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 236,54 € | 29.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra |