Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000412020 | Príkazná zmluva 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Jajcajová | 32,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | Príkazná zmluva 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jana Homolová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | Príkazná zmluva 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Etela Homérová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | Príkazná zmluva 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Irena Gečevská | 16,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000372020 | Príkazná zmluva 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Dudová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | Príkazná zmluva 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergovičová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000352020 | Príkazná zmluva 36/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000342020 | Príkazná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 16,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000312020 | toner Samsung, toner HP LaserJet, toner Lex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 495,60 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009221 | KALLAX Policový diel,biela, 77x77 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 219,96 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500009222 | Automatický kávovar De´Longhi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 293,60 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009223 | záblesková výbojka Elinchrom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 82,92 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009224 | oprava plynového horáka v budove VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 335,04 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009225 | žiarovka do dataprojektoru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail, s.r.o. | 84,65 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | ||||
| 4500009226 | Lamino doska Falco, dekor Y121, hladká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 97,09 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009227 | materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 205,92 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 4500009228 | generálna oprava vstupných dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 1 329,72 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20201000102020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 250,30 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000292020 | PLA Khaki-Plasty Mladeč, E3D tryska pokoven | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 204,90 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000302020 | preplatok plyn 01012019-31122019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 900,33 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |